索引號: NA00101160400201812001 組配分類: 審計整改情況
發布機構: 市政府辦 主題分類: 其他  財政、金融、審計  
名稱: 六安市民政局關于2017年市本級預算執行審計問題整改情況 信息來源: 市民政局
文號: 關鍵字: 財政 審計 整改  
發布日期: 2018-11-06 17:35 訪問量: 20
發布時間:2018-11-06 17:35
六安市民政局關于2017年市本級預算執行審計問題整改情況

  按照《六安市審計局審計報告》(六審貿報〔2018〕23號)要求,我局高度重視,把推進審計整改落實工作作為當前頭等大事來抓,召開了專題會議,成立了局整改工作領導小組,明確單位主要負責人為審計整改工作第一責任人,各分管副職根據領導班子分工,具體負責各自承擔的整改任務,嚴格落實整改工作責任制,切實抓好各項整改任務的落實。同時針對審計報告指出的問題,制定了《六安市民政局關于2017年預算執行情況審計問題的整改方案》。

    一、預算管理方面

    1、預算執行率低。

    造成預算執行率低的主要原因是兩個重大項目無法執行。

    一是中央預算內投資項目“六安市救災物資儲備庫”尚未開工。截止2017年9月底,項目前期籌備已基本完成。由于市政府要求項目重新選址,造成項目擱淺,以至于預算當年無法執行。目前,我們正積極與相關部門協調重新辦理相關手續,爭取早日開工。

    二是按上級業務部門要求安排的“養老服務體系建設項目”配套資金暫時無法執行。安徽省民政廳在六安等五個市試點“世行貸款社區康養中心及為困難老人購買服務”工作。要求試點市從2016年開始每年在市本級預算中安排1000萬配套資金至2018年結束。由于項目主管單位是省民政廳,和世行談判由省民政廳負責,市級負責具體執行。目前,談判進入尾聲,即將實施。一旦項目落地,我們將積極推進。

    二、專項資金管理方面

    1、以獎代補項目經費撥付未經審核

    六安市巨人智能養老服務平臺、六安市信德居家養老服務中心社區養老服務信息平臺是我局按照省民政廳文件要求扶持的兩家社會化養老服務信息平臺機構,采取的方式是以獎代補。補助資金經由市民政局、市財政局兩家聯合行文上報市政府,由市政府主要負責同志批準后執行的。由于工作失誤,會計憑證裝訂時遺漏資格審核材料。該問題已整改。

    2、支付臨時救助金履行程序不完備局機關支付困難戶因洪災房屋被沖毀臨時救助資金,未經縣級民政部門審核僅有鄉鎮審核,現已請縣級民政部門進行補審。該問題已整改。

    三、日常經費管理方面

    1、部分支出無發票或票據不合規撥付勞務公司代發越戰老兵公益性崗位工資等支出,因對財政政策理解問題,未取得稅務發票。在審計過程中已獲取,該問題已整改到位。

    2、個別原始憑證不完整由于對個別原始票據審核不嚴,造成原始憑證不完整,在審計過程中已補齊。

    四、存量資金管理方面

    1、市福彩中心兌獎周轉金量較大已按審計要求上繳市財政。

    2、市老年公寓結余資金量較大

    按審計報告要求已責令市老年公寓加快結余資金使用力度。目前,市民政局局長辦公會研究,同意市老年公寓對院內基礎設施進行改造、同時加大對服務對象的投入,提高服務水平。

    五、往來賬管理方面

    1、市軍供站借款問題

    已與市財政局會商,擬定了解決方案。

    2、市軍供站應付福利費長期未清理

    已形成初步解決方案,2018年12月整改完成。

    3、市軍供站應繳稅金長期未清理

    由于該單位屬自收自支事業單位,無收費項目、無財政撥款。唯一收入渠道是房租收入。收入僅能勉強保障單位正常運轉。擬行文請市政府批準予以先征后返。

    4、市福利院基建戶款長期未清理問題

    2011年,市福利院異地重建期間,因單位基建戶無法履行政府采購程序,從財政大平臺墊付部分資金,在單位會計賬目中未做支出,通過“應收賬款”核算。其后單位基建戶已按市財政局要求撤銷,資金市財政收回。暫時無法撥付專項資金歸還。已與市財政局會商,2018年11月底前整改到位。

    5、霍邱縣一站點拖欠銷售款問題

    霍邱縣編號為34130135站點于2006年拖欠省福彩中心電腦彩票銷售款,債權人為省福彩中心,市福彩中心受省福彩中心委托協助追款。但2016年省福彩中心突然將此欠款從市福彩中心發行費中扣繳。目前市福彩中心已聘請法律顧問尋找并起訴站點業主,通過法律手段追繳欠款。整改完成時間以司法程序時間為準。

    六、市殯儀館開辦的企業運營管理方面

    1、上繳管理費的測算過程不明晰

    審計階段已責令市殯儀館進一步細化成本核算測算,規范計提成本和勞務支出。整改任務已完成。 

    2、坐支現金

    2018年2月該問題已整改。

    3、追思公司未與市殯儀館脫鉤

    市殯儀館成立追思殯儀服務公司的初衷是解決人員編制少,財政預算安排不足的問題。此問題我們將進一步向市政府及有關部門匯報,爭取穩步有序推進。

    七、鞏固整改成效,建立長效機制

    我局將在下一步工作中及時研究分析新情況、新問題,建立健全長效機制,通過扎緊制度的籠子,鞏固整改成果,防止問題反彈回潮。

    一是認真抓好未整改到位事項的整改。堅持力度不減,對已發現的問題一個都不放過,繼續抓好整改、抓好落實,確保高標準、高質量地完成全部整改任務。

    二是進一步完善長效機制。針對審計查出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用;對不科學不健全的制度,進一步規范完善,筑牢防范圍欄。

 

 

                                                                                                       六安市民政局

                                                                                                       2018年11月2日

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